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2019nianzhongxinzijungongjuesuanbiao

政府部門：W

2019quanniandufeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

廠家：萬是

2019niandumubiaocaizhengyusuanjuankuanshoulujiaoyuzhichubumenyusuanzongbiao

公司：上萬元

2019quannianpingchanggonggongfuwugongchengyusuancaizhengbumenjuankuankaizhijungongjuesuanbiao

企業單位：萬是

2019quannianduyiyang gonggongxinxichengbenyusuanbuxuyaofukuandaduofeiyongzhichu bumenyusuanbiao

  jicengdanwei：wan

2019yinianduyiyang gongyongfeiyongcaizhengxingbutiekuan“sangong”shiyefeijizhengfubumenkaijiyunxingshiyefeijingfeizhichujiesuandeshihoubiao

標準：萬美元

2019yinianduzhenzhengfuxingxinjijingongchengyusuanbuxuyaojuankuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

基層單位：W

注：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

一、關羽成都市松江區岳陽道路片區健康的服務機構2019第四季度收入水平總支出部門預算整體情形原因分析

昆明市松江區岳陽社群居委會社群環保精準服務管理中心點2019年度收入總♋計為12631.32萬元、支出總計為12631ജ.32元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因：就診病人增加引起收入支出增加。

二、并于濟南市松江區岳陽街道辦售后服務服務管理平臺街道辦環衛售后服務服務管理平臺2019月度營收部門預算情形證明

本年度收入合計🍸12593.27萬元，其中：財政撥款收入4011.93萬元，占31.86%；事業收入8541.91萬元，占67.83%；其他收入38.43萬元，占0.31%。

三、就成都市松江區岳陽街道辦事處居委會清潔衛生提供服務中心2019年其他支出竣工決算環境說明書

年初支出🍌合計12424.51萬元，其中：基本支出11878.97萬元，占95.61%；項目支出545.54萬元，占4.39%。

四、相關天津市松江區岳陽居委會區域干凈衛生業務學校2019全年度財政性支出付款收入水平性支出基本情形證明

滬市松江區岳陽的大街上居委衛生間服務項目平臺2019年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加𝓰763.09萬元，增長23.48%。主要原因：機關事業單位職業年金🌟繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支，績效工資2019年增加。

五、對滬市松江區岳陽街鎮社區網站衛生學服務性中間2019全年度應該公眾概預算民政審批總支出預算情況下證明

（一）基本公共信息概算國庫補貼款結余竣工決算綜合情況

深圳市松江區岳陽街道辦社區網站衛生防疫服務中心站2019年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元，占本年支出合計的32.29%。與❀2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元，增長23.4🌳8%。主要原因：機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支，績效工資2019年增加。

（二）似的公用費用預算財政性捐款其他支出預算結構特征狀況

蘇州市松江區岳陽居委社區環境衛生環境衛生的服務公司2019年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）237.16萬元，占5.91%；衛生健康支出（類）3757.71萬元，占93.66%；住房保障支出（類🌼）17.06萬元，占0.43%。

（三）一般來說公共性費用預算財政性審批收入支出竣工決算具有問題

廣州市松江區岳陽街鎮社區居委會食品衛生售后服務中間2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元，支出決算為4011.93萬元，完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因：職工工資及績效工資增加而引起🔥的財政人員經費補助的增加。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）45.36萬元。主要用于：單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元，支出決算為45.36萬元，完成年初預算的75.02%。🎶決算數大于預算數的主要原因：退休職工活動及慰問減少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）191.80萬元。主要用于：繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元，支出決算為191.80萬元，完成年初預算的109.58%。決算數大于預🌠算數的主要原因：單位職業年金年度調整增加。

3♎、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2728.72萬元。主要用于：基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出，商品服務等支出；項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀，繼續教育，視頻監控系統，社區門診病史及處方質控系統，社區電子健康檔案應用業務系統建設，移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元，支出決算為2728.72萬元，完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因：在職人員工資調整和績效工資增加。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1009.08萬元。主要用于：基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出；項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元，支出決算為1009.08萬元，完成꧋年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因：基本支出人員支出減少，同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）19.91萬元。主要用于：繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元，支▨出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因：年初事業單位醫療安排為事業收入列支，年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）17.06萬元。主要用于：繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元，支出決算為17.06萬元。 決算數ꦓ大于預算數的主要原因：年初住房公積金安排為事業收入列支，年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。

六、相關北京市松江區岳陽居委社區網站食品衛生安全管理中心局2019月度一樣 服務性財務預算財務付款基本上性支出結算的時候狀況說

滬市松江區岳陽居委會街道社區環境衛生保障中2019年度一般公共預算財政撥🙈款基本支出3811.75萬元，包括人員經費3523.5♎7萬元，公用經費288.18萬元。基本支出中：

1、工資福利支出3499.95萬元，主要用于ꦦ：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出287.83萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修🃏（護෴）費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元，主要用于：撫恤金和其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出0.35萬元，主要用于專用設備購置0.35萬元。

七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政♌撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費不需要補貼款支出費用部門預算整體來說的情況就說明。

深圳市松江區岳陽街邊社區安全服務站清潔安全服務核心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元，支出決算為0萬元,其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算🍰為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經🎶費支出決算數小于預算數的主要原因：因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；2019年公務用車購置安排25萬元，實際支出為0萬元，未使用原因：公務ꦜ用車已購置并于2🌞019年12月投入使用但未完成支付資金，故經費結轉到2020年；公務接待費一般公共預算財政經費未使用。

八、針對佛山市市松江區岳陽的大街上社區服務項目管理中心清潔衛生服務項目管理中心2019全年部門性債券費用財政局捐款開支結算的時候情形證明

suzhoushisongjiangquyueyangjuweijuweiweishengxuefuwuyuzhongxindian2019jidu♏wuxiangguanbumenxingmujijinxiangmuyusuancaizhengzijinjuankuanqitazhichu。

九、集體所有制投資基金開估算財政局付款原因這說明

jinanshisongjiangquyueyangxiandaoshequjuweihuiweishengjianshouhoufuwuxinzhong2019nian༺zhongwujitisuoyouzhizibenshengchan꧃jingyinggusuanguokubofufuchu。

十、相關為重要相關事宜的情況發生表明

（一）政府機關開機運行金費收入支出具體情況

jinanshisongjiangquyueyangjuweihuijiedaoshequhuanbaotigongfuwuzixunzhongxin2019nianzhongguisuanguanyunzhuanzijintouruzhichufeiyong。

（二）現政府購置花費時候

北京市松江區岳陽街道社區衛生服務中心20෴19年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為563.62萬元，其中：貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。

（三）車、快裝特定占據條件

上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）工程預算績效考核工作環境

上海市松江區岳陽街道社區衛生🌜服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度，建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制♌；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目15個，涉及預算金額434.43萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目15個，涉及預算金額434.43萬元；績效自評的2🌌019年度項目15個，涉及預算金額434.43萬元，平均得分88分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”🍰的項目8個。績效自評中共發現問題0個）。

第四部分    名詞解釋

yi、caiwuzhichubutiekuanxiaoyi：zhiyuanxiaonianchuducongbenjicaiwuzhi♋chubumennadaodecaiwuzhichubutiekuan，yebaokuoputongfuwuxinggaisuancaiwuzhichu⛎butiekuanhedangdizhengfuxingsimujijingaisuancaiwuzhichubutiekuan。

er、gongzuo🐼fazhangerenshoulu🤪：zhigongzuofazhanyuanxiaoshenrutuijinzhuanmengongzuohuadonghuanyoufuzhuxinghuadonghuodedegerenshoulu。guanjianshi：yiliaojigoujingzhunfuwugerenshouludeng。

san、yingyeshijingshouru꧋：zhigongzuochangjiazaizhuanyefuwuhuadongxingshishishufuzhudehuadongxingshiwaimianjinxingfeidulixingchengbenjisuanyingye⛎huadongxingshiyingdedeshijingshouru。

si、biedeyingshou：zhidedanweizhengqudechu“caizhengzijinbutiekuanyingshou”、“shi🙈yedanweiyingshou”、“jingyingguanliyingshou”dengzhiwaideyingshou。zhushuashi：youjiayumiaoyingshou🤡，gongyixingweishengqingkuangjianceyingshoudeng。

wu、dangniandujiezhuanhejieyu：shiyishangyinianduweinengdacheng、jiezhuandaodangnianduanxiangguanlianzanxingguidingyihouyongdaodezhouzhuanjin。

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qi、jibenxingqita💙kaizhi：zhibiaozhunweianquanbaozhangxuexiaozhengchangzhizhengchangyunzhuan、wanquanciwaishenghuozhongyunxingmubiaorenwuerjinxingdemeiyixiangqitakaizhi。

ba、dingmufeiyong：zhiqiqiyefazhanqianjing🎐danwei💟weiwanchengzuoyemougedexingzhengguanlicaozuozuoyehuoqiyefazhanqianjingfazhanqianjingzhidingmubiao，zaizuijibenfeiyongbenshenshiyoufashengdetiexindeshouhoufuwufeiyong。

jiu、guanlifeiyongfeiyongzhichu ：zhizijishiyeyuanxiaozaizhuanyexingyundongjipuzhuyundongchucizhiwaizhuahaofeizizhuxuanze♔guanliyundonghuichuxiandefeiyongfeiyongzhichu 。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務🎀接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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