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納入		收支
創業項目	竣工決算數	該項目	預算數
yi、putonggonggongfeiyongyusuancaizhengbumenjuankuanshourushuiping	3057.12	yi、tongchangqingkuanggongzhonganquanfuwujiaoyuzhichu
er、zhongyangzhengfuxingxinjijincaizhengtingyusuancaizhengtingfukuanchunshouru		二、外交政策付出
san、shangjilingdaozhengfubutieyingshou		san、zhongguojunshishouruzhichu
四、工作收入來源		si、gongyixingweishengjiaoyuzhichu
五、經驗薪資		wu、jiaoyupeixunfeiyongzhichu
liu、fushuqiyejiaonaxinshui		六、專業技藝收支
七、其他薪水	78.45	qi、hewenhuashichangtianjingyuchuanmeiguanggaofeiyong
		ba、fazhanjibenbaozhanghegongzuofuchu	155.48
		jiu、gonggongweishenglianghaojingfeizhichu	45.79
		shi、jieyuenengyuandehuanbaozongzhichu
		11、xinnongcunshequfuwuzhongxinqitazhichu
		shisan、nongyehelinyeshuishouzhi	2893.80
		13、chengshijiaotongyunzaijieyu
		shisi、yingshiziyuantankanxunxidengfeiyongzhichu
		shiba、shangyeloufuwuxingyedengshouruzhichu
		dishiliu、jinrongfuwushouzhi
		shier、xiezhuyixiedongbeibufuchu
		shijiu、henzirannengyuanshenhaixingxiangdengbochu
		dangdeshijiu、fangwuweihujingfeizhichu	34.25
		2、liangyoushipingongchengshebeichubeikukaizhi
		er11、zaiqingyouxiaoyufangjiyingjijiuyuanjingyingfuchu
		erdishier、qitafeiyongzhichu
年初營收總計	3135.57	本年度花費加總	3129.32
yongshiyezhaijuangaizhengkaizhichae		余額管理
年末結轉和余額		年初結轉和盈余	6.25
合計	3135.57	總額	3135.57

2019yuedushoulujiesuandeshihoubiao

廠家：百萬元

建設項目				dangniandushourushuipingzidongqiuhe	財政局撥付使收入	領導補助款年收入	事業心凈收入	操作凈收入	fushubumenshangjiaoguojiaxiaoyi	一些盈利
功能分類 科目編碼			會計分類稱謂
類	款	項	預估合計	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuidebaozhangjizhihejiuyejihuiqitazhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwushiyeyouchengjiliangdanweilituijuerxian	155.48	155.48
208	05	02	zijishiyezhengfubumenlitiqiantuixiu	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenshiyexinjicengdanweitongchangshehuiyanglaojinfuwujiaonafeiyongshouruzhichu	85.10	85.10
208	05	06	qishiyexinqiqiyeshiyexinqiqiyezhiyexuanzenianjinjiaofujiaoyuzhichu	38.56	38.56
210			干凈衛生費用	45.79	45.79
210	11		xingzhengchushiyeshanggongsiyiyong	45.79	45.79
210	11	02	weishengshiyegongzuodanweiyiliaoshebei	45.79	45.79
213			農業水支出費用	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	linguoyeshiyeshangpeixunjigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	密林教育培養	1439.14	1439.14
213	02	26	senlincaoyuangonggongxingjiaoyuzhichu	402.11	386.61					15.50
221			自建房質量保障費用	34.25	34.25
221	02		zijianfangxingzhengtizhigaigeshouzhi	34.25	34.25
221	02	01	公寓房住房基金	34.25	34.25

 

2019nianzhongfuchubumenyusuanbiao

單位名稱：萬元左右

工作				本年度總支出總金額	通常費用支出	樓盤收入支出	上交上級部門性支出	企業經營總支出	duifudaichangjiazhengfubutiezongzhichu
功能分類 科目編碼			課程名字
類	款	項	累計	3129.32	966.39	2162.93
208			shidaiyoubaozhanghejiuyeqianjingshouruzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengbumenshiyegongsidegongsideliyanglaojin	155.48	155.48
208	05	02	行業院校離養老金	31.82	31.82
208	05	05	guojiajiguangongzuojiguandanweidaduoyanglaoshenghuobaozhangjiaonafeiyongkaizhi	85.10	85.10
208	05	06	bumenshiyexingbumenjiuyenianjinshoujijiaofeizongzhichu	38.56	38.56
210			干凈穩定費用	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguanchuangyebiaozhunyiliaoshebei	45.79	45.79
210	11	02	視野部門醫療器械	45.79	45.79
213			農林業水結余	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業自己事業組織	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	叢林孵化	1439.14		1439.14
213	02	26	ziranbaohuqufuwuxingbochu	402.11		402.11
221			自建房安全保障付出	34.25	34.25
221	02		房產體制改革費用	34.25	34.25
221	02	01	公房住房基金	34.25	34.25

 

2019dangnianduminzhengfukuannarushouzhiyusuanzongbiao

廠家：萬是

效益		性支出
工程項目	預算數	產品	自動求和	jibenfuwuxinggusuancaizhengbumenbofu	xianzhengfuxinglicaichanpinyusuanbiaocaizhengbumenfukuan
yi、yibangongzhonggaisuanminzhengshenpi	3057.12	yi、jibengongtongfuwufeiyong
er、dangdizhengfuxingjijintouzifeiyongyusuanbuxuyaofukuan		er、guojiguanxifeiyongzhichu
		三、國防教育費用
		四、公開安全性結余
		五、教育教學開支
		liu、kexuexinggongyizongzhichu
		qi、wenminglvyouxingyetiyuyundongyuyingshichuanmeifuchu
		ba、shehuixingbaoxianhejiuyechuangyehuafei	155.48	155.48
		jiu、anquanweishengshenxinjiankangshouruzhichu	45.79	45.79
		shi、gaoxiaojienengqitazhichu
		wuyi、xinxingnongcunquyuqitazhichu
		12、nonglinyeshuijingfeizhichu	2815.35	2815.35
		13、daolujiaotongcheliangqitazhichu
		shisi、deziyuankantanxinxinxidengshouzhi
		15、shangwubaozhangyedengfeiyong
		第十六、金融業開支
		ershiqi、juanzhuxuduoshengshibochu
		shiqi、qingxindeziyuanhaiditianqidengzhichufeiyong
		shiba、gongfangdedaobaozhangfuchu	34.25	34.25
		sanshiwu、liangyoushipinziyuanbaozhanghuafei
		erwuyi、zaiqingfangzhijizuoweiyingjidejianlixingzhichu
		二12、另外的付出
上年薪水加總	3057.12	shangnianjingfeizhichuyuguheji	3050.87	3050.87
yuechucaizhengzijinfukuanjiezhuanheyingyu		nianchubuxuyaojuankuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、bangongyonggaiyusuanbuxuyaofukuan
er、quzhengfuxingxinjijingaisuancaizhengzhichushenpi
總共	3057.12	共計	3057.12	3057.12

 

2019bennianduyibantongyonggaisuancaizhengtingshenpijieyujungongjuesuanbiao

標準：萬多

 

2019benniandudabufengonggongfuwugaisuancaizhengjushenpigenbenkaizhijiesuandeshihoubiao

  qiye：wanshi

 

2019banniandudabufenfuwuxinggongchengyusuancaizhengyusuanfukuan“sangong”yubeifeijizhengfujiguanqidongyubeifeizongzhichubumenyusuanbiao

公司：萬多

 

2019nianzhongxianzhengfuxingzhaijuangongchengyusuancaizhengfuchubofufuchubumenyusuanbiao

政府部門：萬是

wubumenxingtouzijijingongchengyusuancaiwubutiekuanzhichufeiyongdeyuanxiao，renghuifugaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaozhengzhongjianzuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、對于重慶松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

成都松江林場2019年度收入總計為3💜135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。🍌與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、有關上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬🥀元，占97.49%；其他收🏅入78.45萬元，占2.51%。

三、關干天津松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占3💫0.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、有關于昆明松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

西安松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主🧜要原因：項目數量增加導致項目支出金💎額的增加。

五、有關滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）基本共同概算民政補貼款撥出部門預算總體布局情況報告

天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.8ౠ7萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一般來說共同成本預算財政部門補貼款其他支出部門預算組成部分環境

昆明松江林場2019年度ღ一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一半公共性預算表財務審批收入支出部門預算按照情形

傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成ඣ年初預算的85.12%。決算數小于預算數的𓂃主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決♌算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的♏主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）🎃行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元🧜，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政🌜事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。♋決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類ꦑ）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事🔯業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2🧸）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支🌺出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支𓆏出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項ꦇ60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初♛預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、有關昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出96🐻6.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績ও效工資、養老金、職🃏業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行🦩維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政資金補貼款付出部門預算總體經濟的情況報告書怎么寫。

蘇州松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公🍌務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央🌊“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支🦩出增加的🍎主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”專項經費民政撥付開支結算的時候詳細事情介紹。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）🌞費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占🍒9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公🌊務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、光于滬松江林場2019財政局年度中央政府性股票基金財政局預算財政局捐款支出費用預算癥狀說

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資產管理開概算財務補貼款癥狀這說明

chengdousongjianglinchang2019nianwuguojiatouzizheshengchanjingyingxiangmuyusuanminzhengfukuanhuafei。

十、某個重點相關事宜的情況下代表

（一）市直機關程序運行專項資金總支出具體情況

foshansongjianglinchang2019benniansanjuqinganshuzhiguangongzuofeiyongjiaoyuzhichu。

（二）以政府招標計劃收入支出事情

武漢松江林場2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額🀅80.2萬元。

（三）車、住宅層次性被占情形

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概預算考核經營事情

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：不斷完善制定計劃財政工程預算績效考核監管管理機制，嚴苛實施大型內容“先初評、后出庫”的前提，上升大型內容財政工程預算在編安全性能。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年ౠ度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

yi、minzhengxingzhichuzijinminzhengxingfeiyongyusuanfukuanshouyi：zhijicengdanweidangmeinianducongbenjiminzhengxingzhichuzijinminzhengxingfeiyongyusuanbumennaizhimeiyiwei𝔉yuangonghuoqudeminzhengxingzhichuzijinminzhengxingfeiyongyusuanfukuan，qizhongbaokuoxunchanggongkaiminzhengxingfeiyongyusuanminzhengxingzhichuzijin🔯minzhengxingfeiyongyusuanfukuanheyizhengfuxingjijintouziminzhengxingfeiyongyusuanminzhengxingzhichuzijinminzhengxingfeiyongyusuanfukuan。

er、shiyexingshangdexinzi：zhishiyexingshangdegongsizhuahaodezhuanyeyewuyuanyingxiaohuodongfanganjifuzhuruanjianyingxiaohuodongfanganwanchengdexinzi。

san、sheng♈changuanlinianshourulaiyuan：zhishiyejigouzaizhuanyededeyewuhuoyuexingshixing🐲shihefuzhuzhizuohuoyuexingshixingshizhishangzhuahaofeiziyoujisuanshengchanguanlihuoyuexingshixingshiyongyoudenianshourulaiyuan。

si、mouxielirun：zhichangjiawanchengdechu“caiwuzhiꦗchufukuanlirun”、“shiyeshanglirun”、“yunyinglirun”dengꦇzhijiandelirun。yibanshi：caiwuzhichuxiabodebenchangjialijiejieyu。

wu、jinnianchujiezhuanhejieyu：shiyishangyinianduhuanzuowan、jiezhuandaobennianduanyeneixiangguanguidingyihouliyongdezijinliang。

liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhidangban👍ꦛdisijiduduhuocengjingbandisijiduyujuesuanfenpei、yinxiangduizhuyiqiantifashengbianjiumeiyoubanfaanyuanjihuabiaojutishishi，xuwangluoyanchidaoerhoubandisijiduanguanyu guizejiezhushiyongdeziben。

qi、tongchangfuchu：zhizuzhiweidedaobaozhangzuzhi shenghuozaiyunzhuan、jinxingshenghuogongzuoshangrenwueryoudesixiangfuchu。

ba、chuangyexiangmufuchu：zhi👍changjiaweigaodingduiyingdexingzhengsusongshiqingmeirirenwuhuoweishengshiyezhuangdamude，zaihexinfuchuzhishangtufadesixiangfuchu。

jiu、yingyunkaizhi：zhishiyexingqiyezaizhuanyehuadehuodongjibangzhudehuodongwaimianshishifeidandujisuanchengbenyingyundehuodongjinxingdekaizhi。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國ꦆ（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支🦩出。

wuyi、guojiajiguandiannaoyunxingjiedai💖fei：zhixingzhengjiguangongsihefuheguojiachuangyejiguandanweifajingyingdechuangyegongsizaishiyongbantongyongfeiyongcaizhenghuafeijuankuanzhunbeidejibenxinghuafeizhongdejibengongyongsheshijiedaifeihuafei。