目 錄
diyiyibufen chengdousongjianglinchangjianjie
一、主要是管理職能
二、裝置安裝
第二部分 上海松江林場2020年度決算表
yi、shourushuipingfeiyongzhichu yusuanzongbiao
二、收錄部門預算表
san、xingzhichubumenyusuanbiao
si、caizhengxingjuankuanyingliqitazhichuyusuanzongbiao
wu、yibangonggongxingfeiyongyusuancaizhengjufukuanzongzhichujungongjuesuanbiao
liu、dabufengonggongxinxifeiyongyusuancaizhengtingbutiekuanjihuzongzhichujiesuandeshihoubiao
qi、putonggonggongxinxibuxuyaoyusuanbuxuyaojuankuan“sangong”feiyonghuafeibumenyusuanbiao
ba、shizhengfuxingzhaiquancaizhengzijinyusuancaizhengzijinfukuanyingshouzhichufeiyongyusuanbiao
jiu、guoyoukongguzibenguanlijingyingguanlifeiyongcaizhengjubutiekuannianshouruxingzhichuyusuanbiao
shi、zhaiwuguofuzhaideqingkuangxiabiao
第三部分 上海松江林場2020年度決算情況說明
yi、shishourushouzhijiesuandeshihouzhengtihuanjingjieshao
er、xinshuibumenyusuanxianxiangmiaoshu
san、feiyongzhichu yusuanshijiqingkuangchanming
si、caiwubutiekuanshishourushouruzhichuyusuanzongtishejiwentifanying
wu、jibenshanggongyixinggusuancaizhengjubutiekuanjiaoyuzhichujungongjuesuanshihoujieshi
liu、xunchanggonggongfuwugongchengyusuancaizhengyusuanbutiekuanchangjianfeiyongzhichu jungongjuesuanqingkuangfashengmiaoshu
qi、yibangonggonggongchengyusuancaizhengtingshenpi“sangong”jingfeiyusuanqitazhichubumenyusuanshijiqingkuangqingkuangshuomingshu
ba、guojiaxinghuobijijingusuancaizhengzijinbutiekuangongzizhichufeiyongbumenyusuandeqingkuangdaibiao
jiu、guoyoutudizibenguanlijiamengyubumenyusuanbuxuyaoshenpigongzikaizhibumenyusuanqingkuangbiaoshi
shi、xiangmuyusuanjixiaokaopingqingkuangxiachanming
11、lingwaibiyaoxijiexiangxishuoming
disigedifang zhuanyoumingcishiyi
第一部分 上海松江林場概況
一、大部分權責
基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至๊、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、部門設立
根據上述職責,上👍海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科💯、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2020年度決算表
nianshourujiaoyuzhichubumenyusuanzongbiao
組織:上萬元
凈收入 |
費用 |
||
項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
部門預算數 |
yi、yibandefuwuxingjuesuancaizhengzijinshenpishourushuiping |
4234.04 |
yi、zhengchanggongtongtiexinfuwujieyu |
|
er、shizhengfuxingsimujijinchengbenyusuanguokubutiekuanshoulu |
er、waijiaozhengceshouruzhichu |
||
san、guoyouqiyejijinguanlichengbenyusuanguokushenpishourulaiyuan |
san、guofangjiaoyujingfeizhichu |
||
si、shangjiabutieshourulaiyuan |
si、gonggongxinxikekaozongzhichu |
||
五、企業個人收入 |
五、培訓花費 |
||
六、生產收入水平 |
liu、kexueyanjiujishugongyizongzhichu |
||
qi、qitadanweimingchengshangjiaoguojiayingli |
qi、wenhuayishudujialvyouyundongyuyingshiwenhuafuchu |
||
八、某個收入水平 |
10.84 |
ba、shichangbaozhangcuoshihejiuyelvfeiyongzhichu |
143.89 |
|
jiu、shipinweishenglvsejiankangfeiyongzhichu |
72.91 |
|
|
shi、jienenghuanjingbaohuhuanjingbaohuqitazhichu |
||
|
shiyiguoqing、chengxiangjingjishequwangzhanjiaoyuzhichu |
||
|
十三、畜牧業水收支 |
3987.80 |
|
|
dishisan、jiaotongfeiyunshupeisongbochu |
||
|
shisi、cailiaokancegongyepinneirongdengjiaoyuzhichu |
||
|
dishiliu、shangyonggongzuoyedengbochu |
||
|
dishiliu、jingrongjiaoyuzhichu |
||
|
shiba、zhizhumougedifangzhichufeiyong |
||
|
18、ziranshijiaoyuziyuanhaishangqixiangguancedengkaizhi |
||
|
19、zulinfanghouqinbaozhangkaizhi |
35.93 |
|
|
sanshiwu、liangyoujiagongyunshuzhubeifeiyongzhichu |
||
erwuyi、guoyouqiyeguquantouziyunyingfeiyongyusuanfeiyongzhichu |
|||
ershisan、shanghaifangkongjiyingjichuzhiguanligongzuofeiyong |
|||
|
二十五、別的收支 |
||
diershisi、kangyihendaguozhaizhidingjihuadejingfeizhichu |
|||
本年度年收入加總 |
4244.88 |
本年度撥出總計 |
4240.53 |
deshiyongfeicaizhengbumenjuankuanjieyu |
盈余左右 |
||
期初結轉和余額 |
6.25 |
月底結轉和盈余 |
10.60 |
共計 |
4251.13 |
累計 |
4251.13 |
zhu:benbiaofanyinggongzuodanweibennianzhongdudezongchuruhenianweijiezhuanjieyujutiqingkuang。
凈收入結算的時候表
企業單位:千元
投資項目 |
shangnianshourulaiyuanyuguheji |
財政性撥付工資收入 |
領導補助金使收入 |
事業單位盈利 |
銷售經營收錄 |
附帶部門上交收益 |
其它的凈收入 |
|
功能分類 |
課程和科目名號 |
|||||||
總計 |
4244.88 |
4234.04 |
|
|
|
|
10.84 |
|
208 |
fazhanbaohuhejiuyejihuijiaoyuzhichu |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
|
20805 |
xingzhengsusongshiyexinggongzuodanweiyiyangshouzhi |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
|
2080502 |
行業方離養老金 |
22.58 |
22.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
jiguanjigouqiyefazhanjigouchangjianyanglaoshenghuoshangyexianjifeizongzhichu |
80.88 |
80.88 |
|
|
|
|
|
2080506 |
shizhijiguangongzuofangjiaosenianjinwangshangjiaofeishouzhi |
40.44 |
40.44 |
|||||
210 |
衛生防疫良好開支 |
72.91 |
72.91 |
|||||
21011 |
xingzhengchushiyeshangdebumenyiyao |
72.91 |
72.91 |
|||||
2101102 |
qiyedanweimingchengyiliaoguanli |
72.91 |
72.91 |
|||||
213 |
農林業水總支出 |
3992.15 |
3981.30 |
10.84 |
||||
21302 |
造林和塔公草原 |
3992.15 |
3981.30 |
10.84 |
||||
2130204 |
事業心裝置 |
1905.78 |
1905.78 |
|||||
2130205 |
森里物資培植 |
1417.07 |
1417.07 |
|||||
2130226 |
林地公眾花費 |
669.29 |
658.45 |
10.84 |
||||
221 |
juzhufangfuwubaozhangfeiyongzhichu |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
zulinfangtizhigaigejiaoyuzhichu |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住宅公積金貸款 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
zhu:benbiaochengxiangongsidebenbannianduduzuoweidemeiyixiangchunshourutiaojian。
收支竣工決算表
機關單位:余萬元
活動 |
本年度支出費用總計 |
總體收入支出 |
頂目性支出 |
shangjiaoguojiashangjibumenfeiyongzhichu |
營運支出費用 |
duijiamengjigoujingjibutiezhichufeiyong |
||
功能分類 |
幾個會計科目種類 |
|||||||
總金額 |
4240.53 |
973.62 |
3266.91 |
|
|
|
||
208 |
shijie qieshibaozhanghejiuyexingshiqitazhichu |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
||
20805 |
renshibumenshiyexingdedanweigeiyanglaofeiyong |
143.90 |
143.90 |
|||||
2080502 |
shiyeshangjiliangdanweilituizhi |
22.58 |
22.58 |
|||||
2080505 |
gongshangdengjishiyegongzuodanweizongtiyanglaoshangyexianshangyexiannafeishouzhi |
80.88 |
80.88 |
|||||
2080506 |
weixianjiguanzijigongwuyuanmingchenggongzuonianjinjiaonafuchu |
40.44 |
40.44 |
|||||
210 |
清潔衛生良好性支出 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
21011 |
xingzhengbumenshiyeyouchengdedanweiyiliaojigou |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
2101102 |
參公行業診療 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
213 |
畜牧業水收入支出 |
3987.80 |
747.91 |
3239.89 |
||||
21302 |
農業和草原上 |
3987.80 |
747.91 |
3239.89 |
||||
2130204 |
衛生事業平臺 |
1901.44 |
747.91 |
1153.53 |
|
|
|
|
2130205 |
密林資源英文培育出 |
1417.07 |
1417.07 |
|
|
|
||
2130226 |
ziranbaohuqugongyongsheshijieyu |
669.29 |
669.29 |
|
|
|
||
221 |
房間得到保障開支 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
22102 |
租賃房改制付出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
2210201 |
住宅房公積金貸款 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
zhu:benbiaofankuizuzhibennianzhongdugezhongfeiyongzhuangkuang。
caizhengzijinshenpiyingshouxingzhichubumenyusuanzongbiao
公司的:余萬元
個人收入 |
其他支出 |
|||||
內容 |
結算的時候數 |
內容 |
累計數 |
pingchanggonggongxinxixiangmuyusuancaizhengxingbutiekuan |
quzhengfuxinghuobijijinxiangmuyusuanminzhengshenpi |
guojiatouzijijincaozuoyujuesuanminzhengbofu |
yi、jibenshanggonggongxinxiyusuanbiaocaiwufukuan |
4234.04 |
yi、changjiangongzhonganquanfuwufeiyong |
|
|
||
er、shizhengfuxingzijingaiyusuancaizhengxingshenpi |
|
二、外交活動費用 |
|
|
||
san、guoyouqiyezibenshengyigaisuanbuxuyaobofu |
|
san、guofangjunshijingfeizhichu |
|
|
||
|
|
si、gonggongxinganquanbaozhangzongzhichu |
|
|
||
|
|
wu、jiaoyujiaoxuezhichufeiyong |
|
|
||
|
|
liu、kexuehelikejishouzhi |
|
|
||
|
|
qi、wenhuakelvyouhuodongtiyuleiyuxinchuanmeijieyu |
|
|
||
|
|
ba、shehuihuabaozhangjizhihejiuyedeshouzhi |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
jiu、huanweiyingyangjiankangjiaoyuzhichu |
72.91 |
72.91 |
|
|
|
|
shi、gongyejienengdinenghaojingfeizhichu |
|
|
||
|
|
shiyiguoqing、cunzhenjianshetebiezhichufeiyong |
|
|
||
|
|
dishier、nonglinyeshuizhichufeiyong |
3976.96 |
3976.96 |
|
|
|
|
shisi、jiaotongyinxingzhuangyunjingfeizhichu |
|
|
||
|
|
shisi、cailiaokancegongyezhizaoneirongdengjingfeizhichu |
|
|
||
|
|
15chang、qiyechanpinyedenghuafei |
|
|
||
|
|
16、網絡金融費用 |
|
|
|
|
|
|
shiliu、xiezhulingyigequyujiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
|
shiqi、ziranguilvziyuanqianhaiqixiangtiaojiandengxingzhichu |
|
|
|
|
|
|
shiba、zulinfangdebaozhangshouzhi |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
2、liangyoushipingongchengshebeibaozhangzhichufeiyong |
|
|
|
|
|
|
er11、jitisuoyouzhiguquantouzijingyingzhegaiyusuanbochu |
|
|
|
|
ershisan、zaiqingfangzhijiyingjixiangyinggongzuoshouzhi |
||||||
|
erdishiwu、qitadefeiyong |
|
|
|
||
|
ershisi、kangyiyouqishiguozhaianzhuangdefeiyongzhichu |
|
|
|
||
年初個人收入總金額 |
4234.04 |
當年度總支出總金額 |
4229.69 |
4229.69 |
|
|
yuechucaiwubutiekuanjiezhuanheyingyu |
6.25 |
bannianducaizhengzhichubutiekuanjiezhuanheyue |
10.60 |
10.60 |
|
|
yi、yiyanggongyonggusuancaiwushenpi |
6.25 |
|||||
er、zhenzhengfuxingzijinbuxuyaoyusuanbuxuyaofukuan |
||||||
san、guojiatouzixiaoshoujingyinggusuancaizhengtingshenpi |
||||||
總結 |
4240.29 |
總額 |
4240.29 |
4240.29 |
|
|
zhu:benbiaobiaoshigongzuodanweidangqimubiaoducaizhengzijinbutiekuanzongshouzhimingxihejiezhuanyingyudeqingkuang。
changjianfuwuxingyujungongjuesuancaizhengxingfukuanfuchujungongjuesuanbiao
企業單位:萬元左右
的項目 |
合計數 |
通常費用 |
建設項目經費支出 |
|
職能各類 學科代碼 |
學科分類 |
|||
208 |
shehuishenghuoqieshibaozhanghexueshengjiuyezongzhichu |
143.90 |
143.90 |
|
20805 |
xingzhengsusongxingyegongsideyiyanghuafei |
143.90 |
143.90 |
|
2080502 |
qiyefazhangongzuodanweiliyanglao |
22.58 |
22.58 |
|
2080505 |
weixianjiguanshiyefazhangongsizhuyaoyanglaoyuanbaoxianxingyejiaofushouruzhichu |
80.88 |
80.88 |
|
2080506 |
bumenshiyefazhanbiaozhunzhiyehuanianjinwangshangjiaofeibochu |
40.44 |
40.44 |
|
210 |
shipinweishengjiankangshenghuokaizhi |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
21011 |
xingzhengxingshiyeshangqiyeyiliaoqixie |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
2101102 |
衛生事業方醫療設備 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
213 |
農林業水教育支出 |
3976.96 |
747.91 |
3229.05 |
21302 |
林業局和草原上 |
3976.96 |
747.91 |
3229.05 |
2130204 |
事業性裝置 |
1901.44 |
747.91 |
1153.53 |
2130205 |
森里資源英文陪養 |
1417.07 |
0.00 |
1417.07 |
2130226 |
護林公眾撥出 |
658.45 |
0.00 |
658.45 |
221 |
房屋維護開支 |
35.93 |
35.93 |
|
22102 |
fangchanshenhuagaigeshouruzhichu |
35.93 |
35.93 |
|
2210201 |
租賃房公積金貸款 |
35.93 |
35.93 |
|
自動求和 |
4229.69 |
973.62 |
3256.07 |
zhu:benbiaobiaoxianxingshiqiyeshangnianmobangonggongyujuesuancaizhengjubofufuchuyuanyin。
2020disijiduyibandegongyixingfeiyongcaizhengyusuanjuankuanjibendezongzhichujungongjuesuanbiao
jiliangdanwei:wankuairenminbi
jingjizengchangleixingkaoshikemubianxiedaima |
幾個會計科目稱謂 |
部門預算數 |
經濟能力分類別 科目表標識號 |
學科分類 |
結算的時候數 |
301 |
薪水好處費用支出 |
894.48 |
302 |
taobaobaobeihetiexinfuwuhuafei |
62.57 |
30101 |
核心員工工資 |
116.90 |
30201 |
辦公裝修費 |
8.95 |
30102 |
經費補貼款 |
74.62 |
30202 |
設計印刷費 |
|
30103 |
獎金稅 |
30203 |
諮詢費 |
0.08 |
|
30106 |
膳食津貼費 |
33.28 |
30204 |
流程費 |
0.04 |
30107 |
考核公資 |
448.94 |
30205 |
有水費 |
0.07 |
30108 |
jigoushiyexingyegenbenjiankangshehuiyanglaobaoxianxingyewangshangjiaofei |
80.88 |
30206 |
交電費 |
14.83 |
30109 |
wangluozhiyenianjinshoujijiaofei |
40.44 |
30207 |
郵電局費 |
2.94 |
30110 |
ganbuzhigongguanjianzhenliaowendingjiaofu |
45.89 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
guojiadifanggongwuyuanshequyiliaojingjibutieshoujijiaofei |
30209 |
物業客服工作保管費 |
||
30112 |
renheshehuideyouxiaobaozhangnafei |
17.60 |
30211 |
旅差費 |
0.74 |
30113 |
個人住房社保公積金 |
35.93 |
30212 |
yingonghuiguo(jing)fuwufei |
|
30114 |
醫療機構費 |
30213 |
維修培訓(護)費 |
0.07 |
|
30199 |
qiyuyuangonggongzihuodongjingfeizhichu |
30214 |
租房費 |
||
303 |
對個體和企業的津貼 |
12.37 |
30215 |
交互費 |
0.45 |
30301 |
離休費 |
30216 |
課程培訓費 |
0.31 |
|
30302 |
辭職費 |
30217 |
國家公務到訪費 |
0.14 |
|
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
用板材費 |
||
30304 |
撫恤金 |
12.10 |
30224 |
被裝購入費 |
|
30305 |
居住經濟補貼 |
30225 |
特用鍋爐燃料費 |
||
30307 |
醫學費津貼 |
30226 |
勞務工費 |
0.60 |
|
30308 |
貧困補助金 |
30227 |
委派銷售費 |
0.68 |
|
30309 |
記功金 |
30228 |
企業工會經費支出 |
10.40 |
|
30310 |
yigerennonggengdeshengchanbutiebiaozhun |
30229 |
好處費 |
11.04 |
|
30311 |
daijiaoshichangjingjirenshoubaofei |
30231 |
guojiagongwusijiachejinxingjianxiufei |
4.26 |
|
30399 |
lingyigeduigetihejiaoyuhuanjingdejingjibutie |
0.27 |
30239 |
lingwaidejiaotongyinxingfuwufei |
|
30240 |
稅金及扣除學費 |
||||
30299 |
xiangguanjinkoushangpinhegongzuofeiyongzhichu |
6.97 |
|||
310 |
資產性付出 |
4.20 |
|||
31002 |
會議室專用設備新購 |
4.20 |
|||
31003 |
使用主設備折舊費 |
||||
31007 |
qiyexinxixianshangjiappruanjianzhibanchuangxin |
||||
31013 |
guojiagongwuzhuanyongchegouzhifei |
||||
31019 |
lingwaidetielujiaotongqijuzulinfei |
||||
31021 |
wenwubaohuhechenliefangmianpingoumai |
||||
31022 |
隱約股權購買 |
||||
31099 |
qitadezibengongsixingshouzhi |
||||
成員金費累計 |
906.85 |
共用接待費自動求和 |
66.77 |
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累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
gongwujiedaiyongchedetianzhijishiyongfuwuqiweihufei |
因公接持費 |
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小計 |
國家公務出行 添置費 |
國家公務買車 行駛檢修費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
8.5 |
4.40 |
7.5 |
4.26 |
1 |
0.14 |
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政府部門:上萬元
好項目 |
本年結轉和節余 |
本年度個人收入 |
本年度花費 |
年底結轉和 盈余 |
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會計科目標題 |
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總計 |
小計 |
主要費用支出 |
工程其他支出 |
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累計 |
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方:萬余元
工程項目 |
月初結轉和盈余 |
當年度盈利 |
年初其他支出 |
年初結轉和盈余 |
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總金額 |
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加總 |
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財力資產負債現狀表 |
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的單位:億元 |
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數目 |
實用價值 |
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年終數 |
月底數 |
期初數 |
年底數 |
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一、金融資產總計 |
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6261.62 |
6571.32 |
(一)流動量股本 |
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—— |
136.78 |
153.92 |
(二)調整股本 |
—— |
—— |
9051.23 |
10100.55 |
🦂 其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9504.94 |
1468.56 |
1678.72 |
&n🐭bsp; 2.zhuanyongzhuangzhi(tai/tao/liang) |
430 |
635 |
498.58 |
635.55 |
&nb♛sp; zaiqizhong:(1)jidongche(liang) |
3 |
4 |
49.49 |
75.56 |
▨ 💃 tongchangqingkuangxiaguojiagongwuchuxingyongche |
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 𝕴; zhifajianchajiaojingzhifasijiache |
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&🧸nbsp; &💦nbsp; tezhongcheliangfeichangyiliaojishuyingyongsiche |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🌊 &n🥂bsp; 另一小二租車 |
1 |
2 |
7.83 |
33.90 |
&൲nbsp; (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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&▨nbsp; 3♉.專用設備(臺/套) |
103 |
159 |
122.01 |
211.85 |
&♌nbsp; 其中:單價100萬元以上專用設備 |
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&n🥃b🌱sp; 4.其他規定股權 |
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6962.08 |
7574.44 |
jian:jileileijizhejiujijianzhizhunbei |
—— |
—— |
3629.56 |
3996.31 |
(san)changqidegufentouzizhe |
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—— |
150 |
0 |
(si)changqiqiyezhaiguquantouzi |
—— |
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(五)興建水利 |
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—— |
519.97 |
285.74 |
(六)隱形債務 |
—— |
—— |
34.22 |
34.57 |
減:累加攤銷 |
—— |
—— |
1.02 |
7.15 |
(七)另一個股本 |
—— |
—— |
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二、欠債加總 |
—— |
—— |
136.76 |
151.56 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
6124.86 |
6419.76 |
第三部分 上海松江林場2020年度決算情況說明
一、工資結余結算的時候總的情況介紹
南京松江林場2020年度收入支出總計4251ও.13萬元。﷽與2019年度相比,收入支出總計增加1115.56萬元,增長35.58%。主要原因:項目數量增加。
二、收益結算的時候問題解釋
年初收入合計4244.88萬元,其中:財政撥款收入4234.04萬元,占99🌸.74%;其他收入10.84萬元,占0.26%꧒。
三、總支出竣工決算癥狀詳細說明
上年支出合計4240.53萬🍌元,其中𓄧:基本支出973.62萬元,占22.96%;項目支出3266.91萬元,占77.04%。
四、財政性付款凈收入性支出結算的時候綜合問題詳細說明
沈陽松江林場2020年度財政撥款𝔉收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元,增長38.5🌟0%。主要原因:項目數量增加。
五、一般的共公費用財政預算審批開支竣工決算的情況表示
(一)似的服務性費用財政部門補貼款支出費用竣工決算總體設計時候
一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元❀,占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元,增長38.64%。主要原因:項目數量增加。
(二)常見公共信息項目預算財政局捐款教育支出竣工決算格局現象
一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)143.90萬元,占3.40%;衛生ಞ健康支出(類)72.91萬元,占1.72%;農林水支出(類)3976.96萬元,占94.03%;住房保障支出(類)35.93萬元,占0.85%。
(三)普遍公開項目預算國庫付款收支部門預算中應原因
一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元,支出決算為4ꦫ229.69萬元,完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動,款項支付在2021年。其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元,支出決算為22.58萬♕元。決算數小于預算數的主要原因:預算根據退休人𝔉員數按一定標準編制,決算支出根據人保局規定實際發生數支出。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支𒁏出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元,支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
3、社會💝保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元,支出決算為40.44萬元♈。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
4、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元,支出♔決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
5、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費ꦆ。年初預算為2264.53萬元,支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目因疫情原因延💦遲啟動,部分項目經費支出在2021年度。
6、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元,支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目按合同金額支𒁃付實際款項。
7、農林水支出(類)林業和草原(款)林區公共支出(項)。主要用🍬于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出,年初預算869.34萬元,支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據上級要求,東西佘山高壓線入地項目🐼未啟動實施。
8、💎住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元,支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
六、一樣服務性費用財政性審批大多性支出部門預算條件情況說明書
一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。
其中:人員經費906.85萬元,主要包括:1、工資福利ඣ支出894.48萬元,用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效ꦡ工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元,用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
公用經費66.77萬元,主要包括1、商品和服務支出62.57萬元,用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、𓄧維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、一樣公益性成本預算國庫撥付“三公”經費預算總支出預算時候證明
(一)“三公”資金財政資金審批其他支出部門預算基本原因這說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元,支出決算為4.4萬元,完成預算的51.76%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元,完成預算的56.8%;公務接待費支出決算為0.14萬元,完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算🐟數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2020年度“三公”經費財政撥ꦦ款支出決算數比2019年度減少0.7萬元,下降13.73%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元,下降7.79%;公務接待費支出決算減少0.34萬元,下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定🔯執行,嚴控開支。
(二)“三公”勞務費財政性付款支出費用部門預算特定問題說明書怎么寫。
“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決༒算4.26萬元,占96.82%;公務接待費支出♓決算0.14萬元,占3.18%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
guojiagongwuzuchekaijiyunxingweixizhichufeiyong4.26wanmeiyuan。guanjianzaishouhouweixiubaozhang、shouhouweixiuhufu、ranyou🍌jingfeizhichu。2020nian,shenyangsongjianglinyulechangsuoshugegaiyusuandanweimingchengzhichucaizheng✅jushenpidegongwuhuodongmaichebaoliuliangwei4liang。
3、公務接待費支出0.14萬元。其中:
國內公務接💜待支出0.14萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于🅠公務接待批次2次、30人次,其中:接待外賓批次0次、0人次。
八、部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算捐款收錄收支竣工決算情況下代表
guangzhousongjianglinchang2020meinianwubumenxinglicaichanpinfeiyongcaiwujuankuannianshouruheqitazhichu。
九、國家資產管理自主經營概預算財務補貼款盈利收支竣工決算狀態這說明
guangzhousongjianglinchang2020nianmowuguoyoukongguguquantouzijiamengjuesuancaizhengfuchubofushouluhefuchu。
十、決算考核維護的情況
上海松江♎林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下:🧜完善預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元;績效跟蹤評♋價的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元;績效自評的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元,平均得分94.43分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
國慶、任何決定性重大事項的癥狀請示報告
(一)行政機關運作經費預算性支出現狀
dongguansongjianglinchang2020quanniangaofenziguanyunzuojingfeibochubochu。
(二)中央政府回收其他支出狀態
南京松江林場2020年度政府采購金🤡額(以合同簽訂為準)為1550.51萬元,其中:🅺貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。
(三)小轎車、室內特定占地情況發生
武漢松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
yi、caizhengjuchengbenyusuanbumenbumenzhichutingbofunianshouru:zhiqiyedanweidangnianzhongducongbenji༒caizhengjuchengbenyusuanbumenbumenzhichutingxingzhengbumennadedecaizhengjuchengbenyusuanbumenbumenzhichutingbofu,huanyoubangonggongfuwugaisuancaizhengjuchengbenyusuanbumenbumenzhichutingbofu、renminzhengfuxingzijingaisuan🐈caizhengjuchengbenyusuanbumenbumenzhichutingbofuheguojiazijinyingyegaisuancaizhengjuchengbenyusuanbumenbumenzhichutingbofu。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXX🥂XXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入✃:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款𒁏收入”、“事業收入”、“經營💞收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
wu、yuechujiezhuanheyingyu:shiyiqunianduzanshiwufalaiwancheng、jiezhuandaodangnianduanguangyufalvfaguirengzaiyongdaodeziyuan。
liu、nianzhongjiezhuanhejieyu:zhinianchuduhuo🔜bannianqianjiducaizhengyusuananpai、yinhelixingjutitiaojianfashengzhuanbianwufaanyuancehuashixian,xuyanqidaozhihoujiduanxiangguanguifanrengran💝shiyongdeliudongzijin。
qi、changjianhuafei:zhiyuanxiaoweiyouxiaobaozhangxuexiaozhengchangzhigaosuyunzhuan、jinxingshenghuogongzuozhongshenqirenwuerjinxingdenaxianghuafei。
ba、daxingxiangmujieyu:zhidanweimingchengweizuohaomougedexingzhengsusongbangongshenqirenwuhuoshiyefazhanqushimubiao🍰zhi,zaishouyaojieyuwaihuifashengdetiexindeshouhoufuwujieyu。
jiu、shengchanjiaoyufuchu:zhishiyexingzhengfubumenzaikaopuxiangmujibangzhuxiangmuzhiyuzuofeizilifentanshengchanxiangmufaxiandejiaoyufuchu。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費👍、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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